仓库管理制度及职责8篇

时间：2022-11-18 08:05:05 来源：网友投稿

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仓库管理制度及职责8篇

篇一：仓库管理制度及职责

　　仓库管理制度

　　最新仓库管理制度（通用5篇）

　　仓库管理制度1

　　一、目的

　　为保障公司正常经营，维护公司财务的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库的管理，减少库存商品占用资金，杜绝浪费，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　仓库的所用工作人员。

　　三、职责

　　1、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

　　作。

　　2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工

　　3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。

　　4、仓库员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

　　5、仓库负责人、QA、采购共同负责库存商品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　6、仓库人员对在履行职责期间获取的商品的种类、价格等信息负有保密责任，禁止对公司外部和不相关人泄露。

　　四、管理原则

　　1、三清：物料清、数量清、规格清；

　　2、三一致：账、卡、物一致；

　　3、四定位、库、区、架、格定位；

　　4、遵循7S原则：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约。

　　五、出入库管理规定

　　1、商品的收货及入库

　　严格按照“商品入库单”进行操作

　　所有入库之商品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的商品，否则拒绝入库。

　　入库商品随货提供产品的单位，数量，品牌，规格，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

　　对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

　　对不合格品，开立“采购商品退货单”，联系采购部门退供应商换货。

　　2、商品的出货

　　严格按照“商品出货单”进行操作。并做到先进先出，先入库的商品优先安排出库。

　　商品出货的依据是由销售部提供“客户商品配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

　　3、商品的退货

　　严格按照“销售商品退货单”进行操作

　　由客户退回之不合格产品进行核对单位，数量，品牌，规格，型号无误后，办理相关的退货手续。

　　客户退回之不合格产品及时通知采购，要求供应商补货，尽快返还客户。

　　4、实物出入库及账务处理

　　库存商品实物的出库、入库及异动，对应的账务处理应做到日清日结，当日事，当日毕。月末，应在最后一个工作日处理完毕当月的所有业务。

　　六、库存货物管理

　　1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

　　2、有保值期的库存货物：仓库管理人员必须按各类商品的保质期到期日和批次分类存放和管理商品，并统计各到期日商品的准确数量，发货时优先安排剩余保质期最短的商品。

　　3、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

　　4、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

　　5、货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。

　　七、货物的盘点

　　1、仓库货物盘点由主管部门、财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点按时间分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。

　　2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

　　认。

　　3、盘点分初盘、复盘和抽盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确

　　八、仓库的安全、卫生管理

　　1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

　　2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

　　3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

　　4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

　　5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

　　6、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

　　7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。

　　8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

　　9、仓库内需要高空作业时做好安全防范。

　　九、仓库人员的工作态度及作风

　　惯。

　　1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习

　　2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

　　3、对于上级下达的任务要按时按质完成。

　　4、其他的工作制度和行为准则依公司规定为准。

　　仓库管理制度2

　　一、工作职责：

　　仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的`登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。

　　二、工作标准：

　　1、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

　　2、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

　　3、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。

　　4、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

　　5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

　　6、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00――17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。

　　7、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。

　　8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

　　9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。

　　10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

　　11、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。

　　仓库管理制度3

　　1、库房应设专人负责防火工作。

　　2、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

　　3、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

　　4、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

　　5、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

　　6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

　　7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔离或密封式电器照明设备。

　　8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。

　　9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

　　10、物品应按"五距"要求码放：

　　a、顶距：货垛距顶50厘米；

　　b、灯距：货距灯50厘米；

　　c、墙距：货垛距墙50――80厘米；

　　d、柱距：垛与柱子10――20厘米；

　　e、垛距：货与垛之间为100厘米，主要通道宽度不应小于1。5米。

　　11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

　　12、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。

　　13、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

　　14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

　　15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

　　16、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

　　层。

　　17、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔

　　18、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法，负责扑救初起火灾。

　　19、每天下班前要进行防火安全检查，做到人走灯灭、锁门。

　　仓库管理制度4

　　1、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

　　2、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

　　3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。

　　4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

　　5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

　　6、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。

　　7、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。

　　8、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

　　9、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

　　仓库管理制度5

　　1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

　　2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

　　3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

　　4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

　　5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

　　6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

　　7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

　　8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

　　9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

　　10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

　　11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

　　12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

篇二：仓库管理制度及职责

　　第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点一式三份一联仓库留存一联交财务部一联交公司有关领导并将实物盘点数与仓库实物账核对如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列经财务部门核实并报有关部门和领导批准方可作调账处理以保证财务账仓库实物账实物登记卡和实物相符合

　　仓库管理规定及仓管职责

　　仓库管理规定及仓管职责一．仓库管理工作的任务：1.根据本规定做好货物出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2.做好货物的保管工作，经常清查、盘点库存货物使之电脑帐与实物相符。3.正确处理仓库库存商品及报损商品、协助做好积压货的处理工作。4.做好仓库安全保卫工作，确保仓库货物的安全。二、仓库物资的入库1.任何货物或辅料到达后，仓管员应仔细核对货运单，货物箱数，货物验收单，仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。验收一般应在当天完成，大批量进货二天内验收完毕。验收单在第二天中午前交公司文员作帐，并签字确认。做到货、单相符。并立即安排人员将已点数的货物按要求摆放整齐。2.对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员视其程度及时报告财务部门和总经理处理。三、仓库货物的出库1.公司仓库一切商品货物或辅料的对外发放，一律凭公司有效销售单或“商品调拨单、其它出库存单，出库。单据一式三至四份，白单交统计，红单放货箱内，黄单仓库留存。2.货物配好装箱后，按正规程序在仓管的安排下，安排司机凭单签名领货出库。按客户要求将货发往各个货运部。并开具相关货运单或签收回单。3.确定货物发出后及时入账并将出货凭证（如货运单，对方的验收单）及销售白单于第二天中午前上交财务负责人。双方签字验收。四、仓库物资的保管1.仓管每月必须组织人员对库存的货物及辅料进行实物盘点一次，

　　财务人员予以抽查或监盘，并将实物盘点数与电脑数账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证电脑账、仓库实物账相符合。

　　2.仓管每周一做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,汇报少货明细，并将滞销品及大量存货商品报给销售负责人知道，保证合理储备的前提下,力求减少库存量。

　　3.仓库货物的保管要根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，做到

　　零整分开、分类存放，做好仓库货物地图，在新员工引进时及时培训仓库货物存放规则。方便熟悉货物。既保证货物免受各种损害，又保证货物的进出和盘存方便。

　　4.仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防等器材和设备，保障仓库和货物财产的安全。每天下班仔细检查水电开关等是否关好，锁好门窗。做好防盗工作。

　　物流部台州市黄岩迅发橡塑制品厂2015年10月1日仓库管理规定及仓管职责2016-06-2911:39|#2楼一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。第二条仓库管理工作的任务：（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，做好产品库存预警工作，当某类产品仓储数量过高或者过低时及时向客户进行预警。（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（三）积级对退件进行检查、再入库，及时发现退件中的损坏，并上报上级及时安排维修。（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条仓库管理人员纳入公司操作部门统一管理，仓库保管员由公司操作部统一安排和调配。

　　二、仓库物资的入库第四条客户货物到达后，根据中体报要求，供应商送货应该带有中体报货物订单，按订单进行入库，如果数量有多的多出部分当场退回不予签收，如果数量不够记录实际入库数量，并现场电话报知中体报。第五条快递公司退件入库时务必第一时间检查产品是否完好，有损坏的务必及时记录，并报知总部财务及客服，退件入库需要另外记录在“退件入库表”内，不得作为新品再次入库。三、仓库物资的出库第六条货物出库严格按照。第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设臵“发外加工登记簿”进行登记。第十五条来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。四、仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设臵商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，

　　一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

　　第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

　　第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

　　第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不

　　同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

　　第二十二条对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设臵明显标志。

　　第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

　　第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

　　第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

　　第二十六条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

　　库管的主要职责是：仓库管-理-员岗位职责．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

　　2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

　　3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

　　4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

　　5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

　　6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

　　7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指

　　定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

　　8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

　　9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

　　10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

　　11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位臵，以防压、撞、打。

　　12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

　　13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

　　14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

　　15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

　　16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

　　17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

　　18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。20．完成上级的临时工作安排。仓库管-理-员岗位职责1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；5、验收后的物资，必须按类别固定位臵堆放，做到整齐、美观；6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

　　9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

　　10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；仓库管-理-员工作流程1、请购1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；2、验收1）仓管员根据采购计划进行验货；2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；3、保管1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

　　2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

　　4、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成仓库管理职责和考核办法2016-06-2911:24|#3楼第一章总则第一条为明确仓库管理各岗位的职责，提升仓库的管理服务水平和仓管员工作的积极性，建立合理压力传递机制及公平的仓库管理考核体系，特制定本办法。第二条本办法适用于盛业管件制品有限公司所有仓库第二章仓库管理的基本任务第三条仓库管理的基本任务：1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务对物料采购与车间生产成本的控制和监督；3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向采购部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向采购部报告物品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

　　6．确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。第三章仓库管理岗位职责第四条仓库组长的岗位职责：仓库组长作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；一、对内的职责1．积极贯彻执行公司有关制度，定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关规定，加强仓库集体团队建设，提高仓管员的团队意识；2．严格控制库存，优化库存管理,对现有有关仓库的.管理制度提出合理的、具可操作性的建议；3．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；4负责对新进的员工进行业务培训；5公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时；（2）仓管员的服务质量、态度；（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因；（6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行库龄分析，呆滞物料的统计、短缺物料的统计等基础工作；（7）负责仓管员的考勤工作；

　　（8）负责其他考核项目。7定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料(一个月)、不合格品(一周)清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；二、对外的职责1．负责仓库与品质部、生产车间等外部门业务的衔接和协调；2．每月定期或不定期向采购部汇报当月仓库工作的进展情况；4．负责将有关仓库数据信息及时报采购部，每月采购订单的执行完成情况汇总（供应商是否按订单要求按时、按量送货；采购员过期订单是否及时关闭；到期订单是否打开等）。5．其他相关职责。第五条仓管员的岗位职责：1．负责维护分管物料的系统处理，确保帐、卡、物三者一致及系统处理的及时性与准确性，严格控制负库存；对除恰时供货以外货物均应挂好存卡，做好物料状态标识，降低错发物料风险，为系统正常运作提供强有力的支持；2．对分管物料的储存质量、呆滞情况、不合格物料进行动态跟踪，按仓库组长的要求及时反映物料积压、呆滞及不合格品情况，并积极处理上述物料；3．严格按要求接收订单物料，坚持原则性又要讲求灵活性，协助相关部门对分管物料库存的控制；4．负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司仓库管理制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道；5．完整、及时传递各种原始单据，并按要求归档管理；仓库管理-员应及时将各种原始单证按类分月装订成册,并归档管理，以便事后查询,每年末应将原始单据上交财务部统一管理.6．处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为生产车间服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流

　　下游的顺畅。及时将分管物料短缺、呆滞和过量采购情况向采购部门反映；

　　7．积极协助仓库组长工作，并接受其工作指导、监督与考核；8．其它工作。第四章考核办法

　　第六条采购部负责对仓库管理工作进行考核，具体由采购部负责人

　　负责实施。第七条考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、合格分第八条工资调配方式为以合格分为标准。第九条奖罚方式：1．如全部仓管员全月得分都在合格分(含合格分)以上，则当月月无奖无罚；2．如全部仓管员得分都在合格分以下及格分以上，则在当月一次扣罚仓库组长20元，其他仓管员照罚不奖；3．如有仓管员得分在合格分以下但在及格分以上，则按低于合格分的以下分值，以每分5元进行扣罚；4．如得分在及格分(含及格分)以下实行分级扣罚，低于合格分高于及格分以上部分按上述第3条扣罚，低于及格分部分以每分10元进行扣发，得分为及格分的按一分扣罚；5．全体仓管员得分都在及格分以下则仓库组长承担重大管理责任；6．因发物料不及时错发导致生产暂停待料或未按要求作业造成安全事故的，则该仓管员的基准分降为及格分，然后再按标准进行扣分；7．扣罚的工资将全部奖给得分在合格分以上的仓管员。第十条采购部不定期对仓库进行检查,发现有不符合项目，对责任人按标准扣分，同时给仓库组长按当次所扣总分的双倍扣分。第十一条考核管理的办法：每月由仓库组长对仓管人员进行日常考核，结合采购部不定期对仓库管理工作的检查并考核，每月初（10日前）将考核结果予以公布，考核结果作为仓管人员工作业绩评价、岗位调整、工资调配的主要依据。第十二条仓管员如果连续3个月得分为最后一名，且有一次得分在

　　及格分以下的，将作为每年的岗位调整、裁员的对象。仓库组长连续3个月得分在最后一名，且一次得分在及格分以下则不能再担任组长职务。

　　第十五条本办法由采购部制定并解释。句容盛业管件制品有限公司月份仓管员考核评比表仓库管理岗位职责2016-06-2920:38|#4楼一、仓库管理的基本任务：1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。二、仓管人员应具备的基本技能：1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序。2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程。3.具备一定的质量管理知识和财务知识。4.懂电脑操作。三、收货验收：1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

　　①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单。

　　②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

　　2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

　　3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。③自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件。④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。四、货物出仓：1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：①生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理。

　　②成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理。

　　③委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理。④调让出仓凭《调让出仓单》。⑤技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2．所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。4．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。8．公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。五、货物堆码及库房管理：1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放

　　于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁

　　工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

　　5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。

　　6.严格按“先进先出”原则发出货品。六、安全防护：1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5.不得将物料、产品直接放置于地面。6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全，单据、存卡及电脑数据处理管理。七、单据管理：①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

　　八、.存卡管理：①存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管。③每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。九、电脑数据处理：①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）：②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、盘点及对帐：1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。2.物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。十一、仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：①成品发货对帐，由成品仓负责。②外协、外购收货对帐，由各分仓负责。③外协发料及核销对帐，由外协核算员负责。④客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责。⑤对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）。⑥发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务

　　部门。十二、呆滞、不良品处理：1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一

　　次。2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应

　　随时填报处理。3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十三、沟通协调及服务：1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，

　　客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

　　2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

　　十四、人员变动及移交：1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。2.应移交事项包括：①经管的货物。②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料。③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等。④办理离职手续。注：仓库人员严禁将易燃易爆物品带入仓库，严格按照岗位职责进行操作！【仓库管理规定及仓管职责】

篇三：仓库管理制度及职责

　　仓库管理规章制度

　　仓库管理规章制度1

　　一.目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。二.适用范围适用于公司所有仓库，包含所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。三.内容仓库管理职责及目标1.高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；2.库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3.单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；4.定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致；5.及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；7.做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四.仓管人员应具备的基本技能1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2.了解仓库管理制度及相关管理流程；3.具备一定的快速消费品知识，了解公司经营产品；4.具备一定的质量管理知识和财务知识；5.懂电脑操作。五.收货验收

　　1.货物进仓，需核对订单（日期及入库时间）。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

　　2.产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

　　3.对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，明确提出解决方案。

　　六.货物出仓

　　1.货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

　　2.本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

　　3.当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

　　4.正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。

　　5.严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。

　　七.产品堆码及库房管理

　　1.仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

　　2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

　　3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

　　4.仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

　　5.现场（包含办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

　　6.严格按“先进先出”原则发出货品。

　　八.安全防护

　　1.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

　　2.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。

　　3.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

　　4.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

　　5.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，保证仓库的安全。

　　九、单据及电脑数据处理管理

　　1.单据管理

　　日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

　　2.电脑数据处理

　　每月需把出入库登记表，整理并备档。当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需报总经理同意。

　　暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

　　十、盘点及对帐

　　1.仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。

　　2.物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。

　　3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

　　4.仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准），发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。

　　十一.呆滞、不良品处理

　　1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

　　2.对重大质量事故或操作失误导致的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；

　　3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十二.沟通协调及服务1.仓库及仓管员必须具备不错的服务意识，保持不错的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或明确提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行不错沟通直至问题解决。十三.人员变动及移交1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职导致的亏损，照价赔偿。2.应移交事项包含但不限于：①经管的货物；②单据及经管的文件、档案资料；③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；④未了应跟进事宜。十四.检查、监督与考核财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。职责1.仓库组长：1）在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。2）制订仓库管理制度及人员分工。3）合理协调仓库收发货，保证帐、物一致。4）监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。5）负责仓库报表的审核并按时上报主管。6）安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。

　　2.仓管员：1）负责各产品出、入库管理。2）了解所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。5）库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。7）所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担、十五.工作流程产品入库→仓管员→财务登记。产品出库→仓管员、业务员共同确认。出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记备份。

　　仓库管理规章制度2

　　一.仓储管理队伍仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。1.供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长。2.仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。3.仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、了解业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

　　4.仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

　　5.严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。

　　6.建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查。

　　制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

　　7.实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。

　　二.仓储管理制度

　　（一）仓存管理原则

　　1.库存合理原则

　　仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。

　　2.凭证收货、发货原则

　　仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

　　3.货物进出原则

　　坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，保证各类物资不积压、不损坏。

　　4.四清原则

　　即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。

　　（二）仓库管理的有关规定

　　1.各类物资的入库管理：

　　1）仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。

　　2）仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。

　　3）各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。

　　2.库存物资保管规定：

　　1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有。类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

　　2）仓库保管员应经常对自身所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。

　　3.各类物资出库管理规定：

　　1）各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。

　　2）出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。

　　3）涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。

　　4.登账管理规定：

　　对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。

　　5.退库管理规定：

　　凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按ISO9000标准要求分类登账，定置存放。

　　6.仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

　　为使仓库始终处于不错的储存备用状态，原则上每年XX月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库明确提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。

　　三.仓库储存操作规范

　　1.存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和方法进行操作。

　　2.存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。

　　3.存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。

　　4.公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

　　5.有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。

　　6.各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。

　　7.仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。

　　四.仓储人员的工作纪律

　　1.不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。

　　2.严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放到一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。

　　五.仓库管理人员的岗位责任制

　　（一）仓库主管人员岗位

　　仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：

　　1.负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、工程和销售所需的各种原材料。

　　2.正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包含有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。

　　3.规定各类仓储人员的'职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。

　　4.负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。

　　5.库的通风负责健全仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

　　6.负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包含超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。

　　7.组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，保证存货的安全和完整。

　　8.负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

　　（二）仓库保管人员的岗位责任

　　1.在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。

　　2.对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。

　　3.严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。

　　4.随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。

　　5.遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。

　　6.负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。

　　7.未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。

　　（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。

　　（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

　　1.仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。

　　2。对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。

　　六.仓储管理报告制度

　　1.建立仓储管理报告制度

　　①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

　　②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

　　③仓储人员重大责任事故报告。

　　④存货安全状况报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提升自身业务素质，提升工作效率。

　　⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

　　仓库管理规章制度3

　　一.目的

　　为加强本公司仓库管理规范化，提升公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。

　　二.适用范围

　　适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。

　　三.仓库管理工作的任务

　　1.做好货品出库和入库工作；

　　2.做好货品的保管工作；

　　3.做好各种防患工作，保证货品的安全保管，不出事故；

　　4.保障各客户所需货品的供给；

　　5.做到日事日清。

　　四.仓库日常管理

　　1.做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。

　　2.仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。

　　3.仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。

　　4.结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。

　　五.入库管理

　　1.到货数量明细审核；

　　通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异。

　　2.入库管理规定

　　1）货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库；

　　2）货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量；

　　3）货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：

　　二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；

　　三清：物品清、数量清、规格标识清；

　　四号定位：按区、按排、按架、按位定位；

　　4）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的准确性和可靠性。

　　六.出库管理

　　出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。

　　七.收退货

　　店铺收货货品到店，在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。

　　当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率（可分别设定期货、补货、铺货换货率）判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。

　　八.仓库盘点

　　1.盘点前整理物料，清扫仓库。

　　2.盘点分以下两种类型：

　　1）大盘：在一个时间段内，货品全部盘点；

　　2）抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。

　　每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

　　库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、受潮、损坏等），应及时的用书面的形式向公司领导汇报。

　　九、仓库储存管理

　　1.仓库储存管理三原则：1）防火、防水、防压；2）定点、定位、定量；3）先进先出。2.货品管理：1）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续；2）仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放到一起。常用货品放到易取的地方，不常用的货品放到仓库里边；3）将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管；4）所有货品不能长期直接摆放到地上，要放到卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作；5）搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。3.安全管理：1）仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库；2）认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；3）严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品；

　　4）每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。4.仓库工作纪律：1）仓库各级员工必须服从上司的工作安排，要做到令行禁止。2）工作认真，仔细；3）每天保持不错的工作心态，不旷工、不迟到、不早退，积极工作；4）不得与上司顶撞，恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架；

　　5）严禁在仓库吸烟，动用明火；6）严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班；7）严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏；8）严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线；9）严禁监守自盗、私自动用公司任何财物；（10）仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。本制度自颁布之日起实施。

篇四：仓库管理制度及职责

　　仓库管理制度及工作职责

　　一、为了加强仓库管理，明确生产主要材料，辅助材料，成品及其它物资的验收和保管发放，确保仓库物资有效合理的使用特制定本制度：

　　1.仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员配合库管员工作，由领导组织进行；<2.仓库内严禁吸烟或动用明火，不准存放非本公司以外的物资；3.入库物资要分类摆放整齐，并用标签填写品名规格及数量等；4．物资保管帐，出入库单领料依据及月末报表等，有关资料由库管员负责管理保存，除领导和账务人员，任何人不准查阅上述资料；5.特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；6.要做到帐帐相符，帐物相符。

　　二、库管员要热爱本职工作，坚守岗位，对工作认真负责，听从领导指挥：

　　1.熟悉本岗位工作职责，严格执行<<仓库管理制度>>；2.配合设计，质检，采购部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；3.其他辅助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；4.对库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；5.凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；6.每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。

　　三、仓库保管工作流程：

　　1.凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭证，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；2.生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；3.车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才能发放；4.对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏（报废），丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；5．保持库内清洁，注意防火防盗，本人出库时，要随手锁门，库内物资摆放整齐。做好出库单的管理和装订，不得丢失；6.每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度。

　　大连精工门窗

篇五：仓库管理制度及职责

　　库房管理制度及岗位职责（共5篇）

　　库房管理制度及岗位职责（共5篇）第1篇：库房管理制度及库房管理员岗位职责《库房管理制度及库房管理员岗位职责》为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》一、库房管理制度：1.物品管理：1.1合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

　　1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐；1.3定品名、定数量、定位置；1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。

　　1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

　　1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

　　1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。

　　1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。

　　1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

　　2.入库管理：2.1库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。

　　2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

　　2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）2.5物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

　　2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。

　　2.7物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

　　2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。

　　3.出库管理：3.1库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。

　　3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。

　　3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。

　　3.4物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

　　4.物品数量管理：4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。

　　4.2对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。

　　4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。

　　4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。

　　4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

　　5.服务与沟通协调：5.1库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。

　　5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

　　6.人员变动与移交：6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。

　　二、库房管理员岗位职责：1.严格执行《库房管理制度》。

　　2.熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。

　　3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。

　　4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

　　5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。

　　6.严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

　　7.树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。

　　第2篇：库房管理制度及库房管理员岗位职责《库房管理制度及库房管理员岗位职责》为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好

　　无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》一、库房管理制度：1.物品管理：1.1合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

　　1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐；1.3定品名、定数量、定位置；1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。

　　1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

　　1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。

　　1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

　　2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个日内补齐相关手续。

　　2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。

　　3.出库管理：3.1库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。

　　3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。

　　3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。

　　3.4物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

　　4.物品数量管理：4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。

　　4.2对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。

　　4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。

　　4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。

　　4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

　　5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

　　6.人员变动与移交：6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。

　　二、库房管理员岗位职责：1.严格执行《库房管理制度》。

　　2.熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。

　　3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。

　　4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

　　5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。

　　6.严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

　　7.树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。

　　第3篇：库房管理岗位职责库房管理岗位职责管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作：一、物资的验收入库仓库管理制度1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员或请购人员及对质量检验合格后，方可入库。

　　2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　A未经总经理或部门主管批准的采购。B与计划或请购单不相符的采购物资。C与要求不符合的采购物资。4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填＼“入库单＼“。二、物资保管库房管理制度1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到＼“二齐、三清、四号定位＼“。A二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。B三清：材料清、数量清、规格标识清。C四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发管理制度1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经主管批准后交采购人员及时采购。3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　4.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

　　四、物资退库仓库管理制度1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2.废品物资退库，库管员根据＼“废品损失报告单＼“进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　五、入库管理规定1.采购将“送货”给到库房后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

　　2.收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。库房人员负追查和保管单据的责任。

　　3.所有产品入库确认必须库房人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

　　4.库房与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

　　5.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

　　7.生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。

　　测试检验完成后归还库房需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　8.库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

　　六.物料出库（出库领料）1.需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

　　2.取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在指定位置。

　　3.“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

　　七.工具借用1.需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。

　　2.“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

　　3.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

　　4.工具归还时库房办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

　　八.物料及工具报废1.发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

　　3.采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

　　九.仓库卫生、安全管理1.每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　2.卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　4.每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭，货物异常情况及时处理和报告。

　　5.库房内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　十.物料品质维护：1.在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

　　2.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　3.保持物料的正确标示和定期检查，由库房管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

　　十一.单据、卡、帐务管理1.库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

　　2.需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

　　3.每月的单据登帐人员需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

　　十二.盘点管理1.盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。

　　2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　3.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　十三.其他1.库房人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　　2.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　3.库房人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

　　第4篇：库房管理岗位职责库房管理岗位职责管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、存储、防护工作。

　　一、屋子的验收入库仓库管理制度1、屋子到公司后管理员依照清单上所列的名称，数量进行核对、清点、经检验人员或请购人员及对质量检验合格后，方可入库。

　　2、对入库屋子核对、清点后，库管员及时填写入库单、库管员、财务各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。A、未经总经理或部门主管批准的采购。B、与合同计划或请购单不相符的采购物资。C、与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。二、物资保管库房管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区放，做到“二齐、三清、四号定位”。A、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。B、三清：材料清、数量清、规格标识清。C、四号定位：按区、安排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时点点，若发现误差须及时找出原因并更正。3、库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发管理制度1、库管员瓶领料人的领料单如是颁发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，管理员有权拒绝发放物资。

　　2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经主管批准后交采购人员及时采购。

　　3、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　4、依旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要由领用人签字。

　　四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　五、入库管理规定1、采购将“送货”给到库房后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放到库房外，尤其不能隔夜放到仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

　　2、收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，知道拿到单据为止，并填写入库单，库房人员追查和保管单据的责任。

　　3、所有产品入库确认必须库房人员和采购人员共同确认，新产品尤其需要共同确认，新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

　　4、库房与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

　　5、物料摆放需要按照画粉的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　6、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕，不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，单数入库。

　　7、生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称，且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，一遍后续确认累计入库数量。

　　8、库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量）。

　　六、物料出库（出库领料）1、需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

　　2、取货时注意不要堆积过高损坏产品，去完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签字确认。

　　七、工具借用1、需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。

　　2、“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便后续识别进行工具入库作业。

　　3、已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，知道归还工具或开具相关单据作归还手续。

　　4、工具归还时库房班里人均需要签名确认，借用人未签名得不予办理借用。

　　八、物料及工具报废1、发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　2、需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别报告和做标示。

　　3、采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求签字，可以暂时放仓库。

　　九、仓库卫生、安全管理1、每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　2、卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　3、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　4、每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭，货物异常情况及时处理和报告。

　　5、库房内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　十、物料品质维护：1、在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位存储的过程中，遵循安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

　　2、每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　3、保持物料的正确标示和定期检查，有库房管理责任人负责，对标示错误的需要追查相关责任。

　　十一、单据、卡、账务管理1、库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

　　2、需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

　　3、每月的单据登帐人员需要保管好，上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。

　　十二、盘点管理1、盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。

　　2、盘点是需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　3、库存物料发现账物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　十三、其他1、库房人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签字确认。

　　2、对于在工作中使用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或认为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　3、库房人员要保守公司秘密、爱护公司财产、发现问题及时反馈。

　　第5篇：临时库房管理制度及职责临时库房管理制度及职责篇1:库房管理制度库房管理制度一、目的:为加强仓库物料管理～明确物品出、入库手续及流程～保证帐物一致～提高公司资金和物品使用率～维护仓库安全～特制定以下管理制度。

　　二、组织机构、分工与岗位职责1.组织机构公司共设立金加工仓库、切弯仓库、调直仓库、临时区仓库和成品库等5个仓库～每个仓库配备1-2个保管员～成品库装卸车另配3-5个装卸工。

　　成品库业务上归口销售部管理～直属领导为销售部主管～其余4个仓库业务上归口资材部管理～直属领导为资材部物控专员～同时5个仓库工作上归口仓库主管管理～仓库主管直属领导为生产总监。

　　2.岗位职责2.1仓库保管员物料按物品类别整齐存放～物料挂标识卡～标明品名、规格、型号等,定期检查消防器材～更新、补充消防物料,注意门锁安全～仓库钥匙不得随意交于他人,库房安全管理～防火防盗～禁止在仓库抽烟,物料需求计划的编制、跟踪与反馈,物料异常状况的管控与处理,物料耗用的统计与分析,负责仓库盘点督导工作,负责仓库整体及日常工作的管理～协调本部门与其他部门之间的工作。

　　制定本月工作计划～总结上月工作情况～带领员工完成工作目标任务。

　　制定仓库仓位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料准确性管理标准。

　　对仓库人员进行工作指导、业务培训。

　　负责监督处理不良物料和呆滞料。

　　签发仓库各级文件和单据。

　　负责成品的装车卸货工作,加强装卸意识～严防装卸事故的发生,提高装卸工作质量～保证产品不受人为的损坏,对在装卸过程中损坏的物资要负责或赔偿,负责成品库和装卸现场的清洁工作。

　　三、流程手续1.采购申请物控专员根据生产计划和现有库存填写采购申请～交资材总监审批后发往采购专员～从接到生产计划到提交采购申请中间不得超过1小时。

　　2.物料入库流程物料到公司后由临时区仓库保管员接货～依据采购申请核对物料名称、数量和规格～经使用部门、请购人员或检验员对物料质量检验合格后～方可入库,生产用料由质检员签字～其他物资或仪器设备由使用部门或请购人员签字,。检验合格的货物由临时区仓库保管员转入相应仓库～其他仓库保管员接到合格转入物料时～核验物料名称、型号规格、外观质量、数量和质检员的签字～核对无误开据入库单～办理入库手续。如有任何问题～则不应办理入库。

　　入库单一式三份～第一联为存根联～留保管备查,第二联为记账联～留会计部门作为入库材料核算依据,第三联为保管联～留保管作为入库材料记明细账依据。

　　物料一经入库～保管员须按区域类别存放～贴好标识～并登记存货明细账。所有入库工作须在一天内完成。

　　检验不合格的物料由质检员或请购部门进行标识～并通知临时区仓库保管员～由临时区仓库保管员将不合格物料移入不合格区域～大件物料不易挪动的挂不合格标牌。需办理退货时～执行退库手续～写明退货原因～并用红字填单负数冲回。

　　4.领料流程仓库保管员必须根据工厂的生产任务单计算标准用量～才可办理生产领料。

　　生产用料由生产车间向仓库保管员申请领用～原则上只能领料当天所需物料～仓库保管员核对生产任务单、物料清单和已经领用清单～填写领料单,或原料出库单,并由领料人签字。非生产任务单的物料～不得领用。

　　仓库保管员根据生产任务单提前备料～领料时和领用人分别核对物料名称、规格、数量和外观质量～确保领料准确无误～物料领用遵循先进先出的原则。

　　物料一经生产领用出库～即归属于车间物料管理范围～由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求～合理有效控制生产物料损耗。

　　领料/出库单一式三份～一联仓库存档～二联交财务入账～三联领料人存档。

　　非生产用料的领用和借用～由申请人填写领用/借用申请～部门主管签字交生产总监审批后方可领用/借用。

　　5.退库流程物料当天使用不完或发现不合格物料时由生产车间办理退库手续～注明退料原因～用红字填单负数冲回。

　　不合格物料由生产车间通知质检员进行复检～确认是不合格物料的由仓库保管员办理退库手续～并换取合格物料。质检员负责对不合格物料进行标识～仓库保管员负责将不合格物料搬运到指定区域～以免误用。

　　6.报检流程原料入库由临时区仓库保管员直接通知质检员进行检验～车间产品入库须填写报检单～对报检产品型号、数量、外观质量等进行确认～成品出厂检验由成品库保管员填写报检单交质检员进行检验。

　　7.半成品及成品入库流程车间生产的半成品与成品入库时～由车间填写报检单～通知质检员进行检验～检验合格由车间负责将产品转入仓库～

　　仓库保管员接到产品时要核对产品名称、型号规格、外观质量、数量、质检员的签字和生产任务单～核对无误办理入库手续。如有任何问题～则不应办理入库。

　　8.成品出库流程成品出库由成品库保管员核对提货单和销售的发货单～核对无误方可办理出库手续～非销售发货单上的出货要求不得执行出库。

　　销售退回时～依据退货清单仔细盘点退回的货品～核对无误后方可办理入库～正品退库需写明原因～并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。

　　出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联～交财务部记账、与客户结算对账。

　　9.盘库流程盘库由仓库主管进行组织～物控专员进行监督～根据ABC分类法～A类货物每二周盘点一次～B类货物每月盘点一次～C类货物每二月盘点一次～盘库前由仓库主管制度盘库计划～确定盘库物料类目、盘库人员和盘库时间,盘库计划经生产总监批准后通知盘库人员。

　　盘库内容包括物料名称、规格、数量～与台账和标识卡是否一致,是否有外观质量不合格物料,安全库存情况,是否有呆滞料等等。

　　10.仓存日报仓管员应在每日下班前结清当日账目～并完成库存日报表《存货收发存明细表》～库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一篇2:库房管理制度一、合同设备管理科工作职责一、按照筹建处拟定的项目建设总体目标～确保工程建设所需设备物资的及时、安全和账务完整准确。

　　二、负责工程所需设备、配件、材料等物资的催交、运输、现场装卸、开箱验收、入库、发放、贮存、保管以及调拨、统计、建帐等工作。三、负责编制到场设备台账及设备到货报表～及时向领导提供准确信息。

　　五、对存在质量缺陷、损坏及缺件的设备物资,严格按照程序和规定办理～进行认真登记和现场管理并应及时向领导汇报～提出处理意见和措施。六、严格按照物资采购程序办理工程急需零星设备,材料,的采购工作。七、定期做好设备物资的盘点、清查～做到帐、物相符。八、定期组织安全培训～做好库房防火、防爆、防盗等安全工作。九、完成领导交办的临时性的工作。

　　二、合同设备管理科人员岗位职责,一,合同设备管理科主任岗位职责1、在筹建处的领导下～全面负责设备物资管理组人员分工、现场安全管理工作。

　　2、负责采购订货的设备、材料运抵施工现场后～组织人员卸车业务。3、负责具体实施设备开箱验收的组织及全过程工作。4、负责工程库房保管管理工作～负责对筹建处库房、设备保管工作进行全过程监督、检查及考核。6、负责设备,材料,所带备品备件、专用工具管理、设备包装物的处理工作。7、及时向领导及有关部门提供设备物资到货、验收、库存情况～确保设备物资不影响正常使用。

　　8、完成领导交办的临时性工作。,二,吊装兼安全员岗位职责1、在组长的领导下负责日常工作协调和安全管理工作～保证人员、设备安全。2、工作中遇到问题或超出本职能范围内的工作要及时向领导汇报。3、组织库房安全和安全活动。抓好安全培训～定期组织安全检查～搞好安全工作总结～对存在问题进行监督整改和落实。4、定期组织库房管理人员和装卸人员安全培训～做好库存设备物资的防火、防爆、防盗等安全保卫工作。5、检查解决安全管理工作和安全用器具和消防器材的制度化管理～并管好吊装设备及油品管理。6、完成领导交办的临时性的工作。,三,保管员岗位职责1、库房应有防火、防盗、防鼠、防潮、防冻措施。确保物资材料的存放安全～完整无缺～清洁整齐～质量完好。3、保管员对所保管的库房及现场物资～应根据物资特性、状况进行标识。4、库房物品必须堆放整齐～完整无缺。严防物资损失浪费～保证库房整洁。5、对所保管的物资要建帐～帐目要清楚～定时清点物资～保证帐、物相符。6、保管员应熟悉和了解所保管的各种物品的性能、规格、用途、存放地点。物品应分类堆放～保证不发生丢失、失火、损坏等事故。

　　7、对有时效的物资～应按先进先出的原则出库。超过使用期限的物资不得出库～并书面报告主管领导～听候处理。

　　8、监督搬运工按搬运、贮存控制程序执行。

　　9、保管员应坚守工作岗位～每日下班之前～必须检查库房的门窗是否关好～所保管的物资是否安全。

　　11、根据库房料场条件～定期检查～同时做好消防防盗等安全工作。

　　12、完成领导交办的临时性工作～协调好同各部门的关系。

　　,四,调拨员岗位职责1、调拨员接到设备,材料,领料申请单～申请单必须注明主设备系统、设计院图号以及设备的规格、型号、数量后方可办理出库手续。如出现设备变更～设计院应出据变更通知单～留存合同设备管理部～设备物资组可按变更通知单发放物资。

　　2、调拨员负责办理所有物资,包括材料、设备,核算、记帐、办理出入库手续、票据的结算工作和各类物资计划的编制和申报。

　　3、根据财务要求所有物资经保管员点清数量和相关技术人员验收签字后可以按计划价,暂估价,人库登帐。

　　4、调拨员要按时在每月25号以前把发票、发票清单、入库单及当月出库单汇总表交筹建处财务组。按财务制度进行年中和年未盘点～出具盘点表。

　　5、定期和保管员对帐～进行物资盘点～作到帐物相符、帐帐相符。如出现未达帐项～次月进行调整～并出据余额调节表。

　　6、杜绝不符合手续和规定的业务发生。

　　(五)装卸工岗位职责1、合同设备管理科安排装卸人员随时对进库物资进行搬运、装卸。

　　2、各种物资进库搬运装卸～必须是物资管理人员到场清点品种、数量后～按照要求进行装卸。

　　3、装卸工不能随意拆、撬包装及撕扯标鉴、说明书等。

　　4、搬运、装卸时要戴全劳动防护用品～使用吊车、叉车装卸时～要把物资捆绑牢固～防止人员和设备物资安全事故的发生。

　　三、合同设备管理科制度,一,总则第一条为规范设备物资管理工作～使工程所需设备、材料等物资在现场装卸、开箱验收、入库、发货、仓储、保管等方面有序进行～确保工程按期投产～特制定本制度。

　　,二,现场到货管理第二条根据现场物资管理的总体要求～采购订货的设备、材料运抵施工现场后～由合同设备管理科负责卸车工作。

　　第四条保管员根据送货清单及具体清点结果负责登记设备,材料,到货记录～并妥善保管送货清单。

　　,三,开箱验收管理第五条合同设备管理科负责实施设备开箱验收的组织及全过程工作。

　　第七条设备开箱验收后～设备物资管理组负责填写《设备,材料,开箱验收记录》～其他参与验收的各方人员签字认可。

　　,2,检查包装:是否完好～有无变形～是否雨淋受潮～有隔绝密封的包装检查其是否破损～充油保护的设备检查表计是否完整～压力能否保持～有无渗漏的现象等。

　　,3,外观质量:金属表面有无锈蚀、裂纹～电控柜是否变形等等～严格查验生产厂家、铭牌、规格、型号、参数是否符合合同或技术协议书的要求等。

　　,5,清点数量:对照厂商提交的发货清单进行清点～除主件外～同时需重视附件、配套件、备件、工具、螺栓、密封件、对轮等的清点。

　　,6,备品备件与专用工具:清点无误后～详细登记《设备,材料,开箱验收记录》。

　　第九条验收工作的程序,1,按照施工进度和设备合同的约定～及时进行设备的开箱验收～验收要从有利于设备、器材的维护、保管出发～分两步进行～即接货时不开箱清点件数,待领用时开箱详细清点验收～验收后填写“开箱验收记录”。对于直达安装单位组合场、大型设备放臵场设备材料～可采取接货—验收—领用的连续作业方式。

　　,四,仓储管理第十条职能部门职责:合同设备管理科是仓储保管工作的归口管理部门～负责对筹建处库房的仓储保管工作进行全过程监督、检查及考核。对管理范围内的设备、材料负责仓储管理～办理入库、出库发放。

　　第十一条为达到仓储保管实施定臵化管理～设备物资管理科在仓库规划及设臵方面～应结合本工程物资供应和管理的方式。

　　第十二条物资到货前的准备:应及时向保管员提供物资到货信息～以便保管员提前安排储存场所～准备货位、准备装卸器具～保证物资到货后能够尽快卸车。

　　第十三条物资的装卸作业:装卸负责人应根据到货信息提供的物资数量、形状、包装特点等～提前准备好人员、机具、苫垫物及作业安全的防

　　护用具。安全员必须认真贯彻筹建处相关安全工作规程～监督作业现场和作业人员认真执行《装卸搬运作业技术规程》及劳动纪律等。坚决杜绝人身事故和设备事故。

　　第十四条物资到达仓库卸车完毕后～依据送货清单进行数量清点和外观检查的结果～库房保管员应完成《设备,材料,到货记录》的登记工作。

　　第十五条物资验收入库作业。物资验收、入库由设备物资管理组组织实施～要做到准确、及时～并符合以下要求:,1,对于验收合格的设备、材料～并已开具《设备,材料,开箱验收记录》的～根据联合检验人员签字的设备验收单办理入库手续～按照合同设备清单录入ERP系统～应视为已入库。各种凭证单据～物资调拨与保管员要填写清楚完整、内容准确。凭证传递要及时、交接手续要清楚。

　　,2,由固定资产统计和物资调拨负责建立电子版本的《设备,材料,到货台帐》与《设备,材料,入库台帐》,其中必须包含有关必要的信息,～相应的数据应与ERP系统保持一致。备品备件与专用工具必须单独登记～并建立独立的到货与入库台帐。

　　第十六条物资的发放出库作业:物资的发放必须首先由施工单位事先定期上报需用计划。在需用计划上～施工单位应把将要领用的设备如实上报～并由工程技术组专工签字认可～才能发放。发放前填写《设备,材料,领用单》～到物资调拨处办理出库手续～开具正式的出库单～,设备的出库单原则上以该设备的领用单为依据～可根据具体情况分批、分次办理出库手续,领料员签字。保管员依审批合格的出库票核实发放～做到实物与帐卡相符～帐卡与发料凭证相符～发料凭证与实物相符～并符合以下要求:,1,物资出库必需凭出库单～保管员按照相应的品名、规格、型号、数量进行发放～并将相应的数据录入ERP系统中。

　　,2,备品备件与专用工具的领用需开具《备品备件领用单》与《专用工具借用单》～并建立独立的出库、借用电子台帐。

　　,3,如遇特殊情况～需要紧急放行有关物资的～则必须由安装单位填写《设备,材料,紧急放行单》～并报相关部门与相关责任人审批。待审批通过后～凭《设备,材料,紧急放行单》领用相关物资。

　　,4,设备发放坚持专机专用原则。确因工程急需挪用、拆套时～必须由领用单位,部门,提出申请～填写《设备,材料,代用申请单》经有关程序由筹建处主管领导批准后设备物资管理组方可发放。领用单位负责应对挪用、拆套件及时安排补充和重新安装。费用由责任方承担。

　　,5,每个施工单位的领料员需相对固定～并在设备物资管理组登记。如果来领料的不是在设备物资管理组登记的人员～则有权拒绝发放。如施工单位更换领料员～需通知设备物资物资管理组～及时变更。

　　第十七条物资的维护保养。保管员要根据物资的物理、化学性能及所处的自然条件～做好物资的维护、保养工作～主要做好仓库温度、湿度管理～防锈、除锈、防腐、防霉和防火等工作。要做到精心保养、经常维护～即根据物资的不同性能、特点及保管的时间长短～经常检查并采取不同的保养方法～如:金属材料要注意防锈～木材纤维制品要防腐～机电设备注意防潮、防震等。

　　第__条定期检查。保管员要对自己保管的物资除平时作好“三查”～即入库时检查、盘点时检查、出库时检查外～还需每月进行一次全面检查。

　　第__条安全生产、防火防盗。物资仓储作业的各个环节始终要把安全放在第一篇3:仓库管理制度及保管员职责仓库管理制度为使本公司的仓

　　库管理规范化～保证货品的质量安全和数量安全～促进公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理进行～特制定本规定。

　　大米的入库需报检验员检测合格后入库。注意事项:特别注意货品有无打湿、破损、漏油、存在质量瑕疵等～如存在其中之一现象要及时向检验员反馈情况。2、入库后的保管收到货物后及时登记实物卡～将货物整齐摆放在规定货位上～并做好标识～标识内容为货物名称、数量、生产日期。同一规格货物原则上放在一起～并按不同生产日期进行醒目标识。注意事项:货物保管期间保证货物完好无损、无鼠咬、无霉变等。3、货物的出库货物在出库时一定要遵循先进先去的原则～拣货时应仔细核对每一商品规格、数量～出库时做到不多发、少发、漏发、错发等。货物拣货后及时登记实物卡～做到实物与卡数量一致。注意事项:同一商品发往同一地点时尽量是同一生产批次的商品。拣货区应与货物存放区域分开。4、每月盘点工作公司每月25日进行盘点～仓管员应配合每月的盘点工作～盘数量的同时应看商品对应的生产日期～盘点时检查实物卡是否与实物数量一致。注意事项:每月20日将管辖范围内的临期、滞销以及超过保质期三分之一的商品数量、生产日期及保质期统计给检验员。5、叉车的使用司机开叉车避免出现猛烈行为～爱惜叉车使用～注意人生安全。

　　6、退货的规定所有退货应先到退货仓～仓管员凭司机签字、客户签字、检验员签字的退货单接收货物。收到货物后及时登记实物卡。

　　7、日常环境卫生工作仓库外面在收货或发完货物后应及时进行清扫、整理～随时保持地面及地沟干净。

　　仓库内地面保持干净、货物摆放整齐～及时清理掉不要的垃圾～过道、消防通道不能摆放货物。

　　8、安全管理工作库区内严禁吸烟～嚼槟榔等～严禁打开仓库外的配电箱进行电动车充电。人走关门、关灯～防止安全事故发生。

　　仓管员职责1、服从领导安排～遵守公司和仓库各项,2、负责仓库日常收、发、存工作～努力达成实物卡与实物一致～使在库货品处于良好的品质状态,3、仔细对照出库单～按照先进先出的原则发货～发货时尽量避免多发、少发、漏发、错发现象,4、货物进入仓库管理～库位的筹划与正确合理的摆放～并对货物日期、数量进行醒目标识,5、负责仓库所有货物每月盘点工作,6、负责仓库内、外环境卫生工作～随时保持库区干净,7、负责大米入库报验工作,8、每月20日统计临期、滞销商品数量、生产日期、保质期等,9、完成领导临时交办的其他的工作任务。

　　客房管理制度及岗位职责成品库管管理制度及岗位职责（共9篇）粮食仓库管理制度及各岗位职责厨房员工管理制度及岗位职责磅房管理制度及岗位职责（共20篇）

篇六：仓库管理制度及职责

　　一、人事管理仓库保管员的人事档案划分于财务部门统一管理，日常工作中要做好与财务人员的配合，及时准确的上报相关数据。二、建账管理1、仓库管理员按公司财务部门要求必须合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的用途、类别、数量、单价，建立相应的明细账。必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清月结确保物料进出，及结存数据的准确无误。保证账物一致。做好各类物料的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，做到账物一致。如有差错及时向领导反映，以便及时调整。要按月编制报表，报送领导及财务部门进行财务核算。。三、入库管理1.物料进库时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，拒绝只见发票不见实物的现象。2．供货商送货、食堂领料时间集中在上午9：30分之前、下午16：30分之前进行，要负责做好与供应商之间的协调工作。入库时，仓管员必须核对物料的质量、数量、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况、单价、金额等项目，如发现物资质量等不符合要求时，不得办理入库手续。按照入库时间的先后分类存放做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。3.入库单的填写必须正确完整，供应单位名称，应填写全称。入库单上必须有部门领导、仓库保管或收料人签字，供应商要在入库单上签名以表确认货物已送到，保证字迹清楚。（入库单为三联，其中第一联仓库留存和记账依据、第二联附送货单交财务记账、第三联给送货单位作为结算货款凭证）。4、入库单要于次月5日前上交于财务部门，月末根据入库单存根领取次月入库单，领取入库单时财务人员要做好登记，仓库管理员要保证入库单号码的连续性。四．库内食品的卫生管理1、库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。2、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。一般要求是，离地为40~50厘米，离墙30厘米，以利于通风换气；货架之间应有一定的间距，中间留有运输货物的通道。3、建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的保质期，防止发生霉烂、发软、发臭、虫蛀、鼠咬。4、仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，库内消毒可用乳酸菌熏蒸，禁止用农药或其他有毒化学品。食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物；及时处理不能继续使用或销售的食品。四、出库管理1、各类物料出库时，必须办理出库手续，领用物料必须由部门领导（或其指定人员）统一领取，领料人员和仓管员应核对物品的名称、数量、单价、质量状况核对正确和方可发料；仓管员应开具出库单，经门领导、领料人签字，登记入账（出库单为两联，第一联仓库留存和记账依据，第二联交财务记账）。仓管员在月末结账前要进行库存物料清查盘点，清查账物是否一致，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理。五、物料明细管理

　　1、每月月末根据当月入库单、出库单编制当月“物料盘点明细汇总表”，并将物料盘点明细表上的数据汇总于“物料盘点汇总表”上。如有短缺或损坏物品需报废出库处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。报表一式两份，一份留存。一份报财务记账，次月5日前上报，如逾期不报者，公司经根据<奖惩制度>惩罚措施。2、特别注意：（1）“物料盘点明细汇总表”编制完毕后要进行自查，务必保证“本月购入合计数”与当月入库单上的合计数一致，“本月消耗合计数”与当月出库单上的合计数一致；内部食堂之间调拨原材料时，调出部门向接收部门开具出库单，做原材料出库，接收部门填制原材料入库单；（2）编制“库存物资盘点汇总表”时，“本期消耗”一栏根据本食堂所消耗原材料数据填写，调入其他部门的消耗单独填写，食堂消耗燃料液化气、一次性用品、劳保用品等物料要单独作为消耗填列，个人承包领料差价单独填列，务必保证“本期购入”与“物料盘点明细汇总表”上的“本期购入”数相符，“本期消耗”数相同做法。（样表如下图所示）

　　库存物资盘点汇总表

　　填制部门：***食堂

　　项目名称

　　金额

　　项目名称

　　金额

　　*年*月

　　上期结存1860本期消耗（与出库单、盘点明细表上数据一致）12053.2

　　本期购入（与入库单、盘点明细表上数据一致）15240.26调拨**食堂552

　　个人承包领料差价420***承包商领料2502

　　燃料费880

　　一次性用品、劳保用品费用1520

　　本期盘盈本期盘亏

　　本期结存13.06

　　合计17520..26合计17520.26

　　部门负责人：

　　审核：

　　仓库保管员：

　　六、网络系统管理待公司相关网络系统落实后，各个食堂的仓库保管员要于次日上午12：00前将前一

　　天购入、领出、消耗的原材料、营业款等情况，录入系统，便于财务人员据实入账。(此项工作具体要求待定，参见日后网络系统管理条例)。七、其他工作1、各餐厅的人事登记由仓管人员负责，新员工录用后由仓管员做好人事档案的登记，包括宿舍的安排和登记。并交由公司行政部门保管，同时给新员工发放劳保用品。员工离职时，必须归还劳保用品，仓管员向公司财务部门出示证明后，离职人员方能领取。负责部门职工的考勤，次月5日前报给公司。负责本部门及位间的结算工作（与单位结算营业款等，次月十日前报公司，）同时完成回款工作。负责营业日报表的测算（包括收入、消耗、人工、费用等）。仓管员应做好各种资料、单据的收集和保管工作，并按一定方式方法进行分类保存，以便急需是随时能够提供相关信息。用餐高峰期，仓管员必须在服务区为用餐者服务，不可逗留与办公室。在认真完成自身的工作的同时，要辅助经理的日常工作。仓库管理员休息日为周六、周日上午十点之后，其余时间必须在岗。若有特殊数情况，做到事先请假，并交接好手头工作。次月5日向财务部门上报上个月的各种财务数据（出库单、物料盘点明细表等），如不能及时准确的上报，出现一次工作失误者，处以100元惩罚，二次者调离岗位或者开除。

篇七：仓库管理制度及职责

　　仓库的管理制度

　　仓库的管理制度1第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单

　　一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

　　第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

　　第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

　　第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

　　第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。

　　第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

　　第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

　　第十六条生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相

　　应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。第四章环境/包装/搬运要求

　　仓库的管理制度2一、制订目的通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。二、适用范围仓库的所用工作人员三、工作职责仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。仓管员负责墙纸的收娶查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。四、仓库管理规定1、收货及入库需严格按照“货品单据一致”的流程进行作业。物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。仓库收货时须要求送货方给予“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查

　　验后有权拒付。对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登

　　记并第一时间上报公司。当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必

　　须着手处理。仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天

　　内完成。仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处

　　理。2、货品出库需严格按照“中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，

篇八：仓库管理制度及职责

　　仓库管理制度

　　一、总则为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制

　　度。二、适用范围

　　公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。三、职责1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作.2、仓储部经理负责对仓库的全面管理工作及商品发货的调配。3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据,建立帐目。4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导.四、仓库库位设置1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用.2、通道规划：配合仓库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具(叉车、地牛等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。3、依据商品类别、规格型号等分区存放,并随时显示库存动态,以利于管理。