报销单的发票粘贴规范（5篇）报销单的发票粘贴规范 费用报销单填写规范及票据粘贴规定 为了规范和统一费用报销单旳填写及票据粘贴，使各位同事可以对旳、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地下面是小编为大家整理的报销单的发票粘贴规范（5篇）,供大家参考。
篇一：报销单的发票粘贴规范
费用报销单填写规范及票据粘贴规定
为了规范和统一费用报销单旳填写及票据粘贴，使各位同事可以对旳、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销多种费用，特制定此规范与规定，请各位同事遵循执行，如有不明白或需改善之处请向财务部征询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单笔迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额旳单据，大小写金额必须相符，有关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写阐明
在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属旳店名，公司名等。
日期如实填写报销时旳日期。
“报销项目”处填写费用支出旳用途。如业务接待费（餐费及其她旳接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写具体支出用途。“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销旳单据旳数量。“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏旳，由左下方斜向上划对角直线注销。“金额大写”此处填写合计旳大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万
在费用报销单右下角旳“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完毕后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才干到出纳报销。否则一律退回。
二、票据粘贴规定
（1）、所附发票应真实、合法，昂首应为公司旳全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴规定平整，粘贴后不能超过粘贴单旳范畴。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列旳项目顺序一致；注意不能用订书机。
（4）、发票由后往前贴，先贴大张旳，后贴小张旳发票；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量往背面贴，由于它旳金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小记录一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴;报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（6）、A4纸旳报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4
纸小，但比报销粘贴单大一点旳，也同样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
（8）、发票单据背面必须有报销人和主管部门签字才干报销，否则一律退回。
篇二：报销单的发票粘贴规范
报销票据粘贴规范
在日常报销工作中，我们发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望教职员工给予配合。
一、票据粘贴规范：1、充值票、出租车票、快递费、过路费、停车费、地铁定额发票、火车票、汽车票、订票费、保险定额发票等小型票据请按类分别粘贴，增值税发票、通用机打发票、飞机票、登机牌、幼托费、电话费、手机费等大张发票分类整理（不需要粘贴）。2、分类整理的票据与预约报销单的报销内容及金额保持一致。3、原始单据粘贴后应保证每张单据的内容、金额清晰可见，并保持整体平整。4、粘贴票据的纸张大小：半张A4纸（可使用《原始票据粘贴单》），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。为方便装订后票据内容保持清晰可见，左上角装订线以内不要出现票据的内容和金额，如下图：
二、票据粘贴示例：
注：火车票平铺贴好，不能叠加，且左上角要空出一部分，方便装订。
篇三：报销单的发票粘贴规范
费用报销票据填写及粘贴规定
一、目的为规范费用报销行为，防范财务和税务风险，提高财务核算效率和准确性，特制定本规定。二、费用报销单据填写要求1、总体要求：票据干净、整洁，不得涂改刮擦；不能在发票上乱写乱划。先将报销单填写完毕后再将发票粘贴在后面，以避免填写时字迹印在发票上。2、书写要求：统一用黑色笔填写，不能用铅笔、圆珠笔。金额保留两位小数，是整数也要保留两位小数。如100元，应写成¥100.00，且大小写必须一致。3、必须填写的内容：1）报销部门：填写公司组织架构上规定的部门名称。2）附件张数：按实填写，粘贴联上注明发票张数及金额总和。3）费用发生时间：填写费用发生的实际时间，如为经过一段时间的数据汇总，则填写某月某日至某月某日。4）费用项目：分类别填写。如交通费、生活补助等。5）报销金额：实际报销金额不得大于发票金额，但可以适当小于发票金额，若报销金额小于发票金额，应在票据上注明实报金额，并签字确认。6）大写金额：大写金额前加⊕，中间为零或没有数字以“零”
代替。并注意大小写金额必须一致。7）报销人：为业务经办人。8）费用报销单中没有填写内容的空白处必须打左斜杠。三、票据粘贴要求1、票据按出差日期顺序进行粘贴，与《差旅报销清单》中的
日期顺序保持一一对应。2、票据不能用订书机装订，应将胶水涂抹于票据左侧背面，
沿粘贴单左上方从左到右，自上而下错开，呈鱼鳞状依次均匀粘贴，保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界。若遇单据纸面过大时，在票据粘贴完成后向内折叠，保证能随时查阅。
3、票据粘贴时，尽量不覆盖发票左上角的二维码和发票代码及开票内容，便于审核。
4、票据粘贴在报销单后面，且正面和费用报销单正面方向一致。
5、分类粘贴：即住宿票和餐饮票分别粘贴在不同的粘贴单上。6、发票只能盖椭圆形的发票专用章，且印章内容清晰。四、票据合法合规性要求1、取得票据合法、合规：即必须是税务监制或财政监制的票据。2、单位必须写全称：“成都巨龙生物科技股份有限公司”，且加盖开票单位发票专用章。不能开具个人或与公司名称不相符的抬头。
3、票据报销期限：取得发票一个月内必须到财务部办理报帐手续（不论是否付款），如造成发票过期不能使用，由当事人负责。4、差旅费票据必须为出差期间取得的正规发票。住宿发票日期必须能证明其实际出差的地点和出差日期，否则不予报销，票据丢失一律不报销。五、本规定自2022年12月1日起执行。
篇四：报销单的发票粘贴规范
报账票据粘贴规范
为了规范会计凭证的装订和归档管理工作，根据相关会计基础工作规范的要求，现对我校票据粘贴进行统一规范，在办理报账业务前，按下列要求做好票据整理粘贴的准备工作。
1.用于粘贴票据的纸张大小一般以210mm×148mm(A4纸一半)为宜，即不大于报销单的背景粘贴纸。
2.发票的粘贴。同类票据（如材料费、市内交通费、图书等）分类粘贴在一起。并将粘贴在一张纸上的所有票据合计张数和金额写在右下角，同时将小计金额填入汇总单相应经济科目内。纸张比较大的发票，可以左上角对齐粘贴，比较小的发票请在粘贴纸内统一按上下、左右起止的顺序依次、错位、呈鱼鳞状整齐均匀平整粘贴，粘贴牢固。（具体见附图）。同时注意：①票面一律朝上，不要反贴；②票据金额要显示清楚，不要遮住有字迹部分，数字不得涂改。
3.请各单位将本通知宣传到每位职工及办理报账业务的经办人，自XXXX年3月份起，对不符合粘贴要求的单据将不予办理报销。
示例图
1
2
3
篇五：报销单的发票粘贴规范
花费报销单填写规范--适用及单据粘贴要求
花费报销单填写规范及单据粘贴要求
为了规范和一致花费报销单的填写及单据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及单据粘贴，快捷地报销各种花费，特拟定此规范与要求，请各位同事依照执行，若有不理解或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范
填写报销单笔迹工整、清楚，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额一定切合，相关内容填写完好。
花费报销单一定用黑钢笔或签字笔书写，不行使用圆珠笔或铅笔书写。详细填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。日期照实填写报销时的日期。“报销项目”处填写花费支出的用途。如业务招待费（餐费及其余的招待花费）、交通费（机票、车票、打车资等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及泊车资、打印费、宣传费等。
花费报销单填写规范--适用及单据粘贴要求
“大纲”处填写详细支出用途。“金额”此处填写实质发生金额，在数字前加人民币符号如“￥”，
“单据及附件张数”填写报销的单据的数目。“合计”处填写各项花费合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥元，在此行填写为：拾万仟
肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在花费报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。不然一律退回。
花费报销单填写规范--适用及单据粘贴要求
二、单据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，仰头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、一致用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、单据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。单据粘贴要求平坦，粘贴后不可以超出粘贴单的范围。单据分类粘贴，单据粘贴序次和报销
花费报销单填写规范--适用及单据粘贴要求
单封面所列的项目序次一致；注意不可以用订书机。（4）、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的发票；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量今后边贴，由于它的金额在前面，假如贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、假如发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类型，先小后大粘贴;报销交通费需在车票反面写清时间、起止点、事宜。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销粘贴单大一点的，也相同按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴平均，平坦，以便财务部装订成册。
（8）、发票单据后边一定有报销人和主管部门签字才能报销，不然一律退回。
推荐访问:报销单的发票粘贴规范 报销 粘贴 发票